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Mapas y cartas descriptivas de los procesos

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Mapa de Procesos

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BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 23
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  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A1828-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A2012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A2028-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A1812-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A2312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Control Interno

SIGC Control Interno

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CI-C-001 CARACTERIZACION CONTROL INTERNON/A4404-10-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNON/A3611-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGON/A4018-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNASN/A4218-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-004 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAN/A3808-10-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Direccionamiento Estrategico

SIGC Direccionamiento Estrategico

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DI-C-001 CARACTERIZACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICON/A7611-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-MA-001 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNN/A4311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-MA-002 MANUAL GESTIÓN DOCUMENTALN/A4411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-DE-LA-INFORMACION-DOCUMENTADAN/A6422-10-202402-04-2025 DescargarAvance
DI-P-002 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBION/A3811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Financiera

SIGC Financiera

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FIN-C-001 CARACTERIZACION GESTION FINANCIERAN/A3711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIASN/A3511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A3406-09-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A3811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A3511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Humana

SIGC Gestión Humana

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GH-R-017 FORMATO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE -PEPN/A4407-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-016 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURALN/A4007-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-015 CONTROL ENTREGA DE INSUMOSN/A3822-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GH-R-014 MATRIZ DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURAN/A3711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-013 EVALUACION DE LA CAPACITACIONN/A3411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Informática

SIGC Gestión Informática

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GI-C-001 CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTION INFORMATICAN/A4111-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GI-I-001 INSTRUCTIVO PREPARACION DEL SORTEO, TRANSMISION DEVOLUCION Y ENVIO DE ARCHIVOS SUPERSALUDN/A3819-09-202302-04-2025 DescargarAvance
GI-MO-001-MPSI-MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓNN/A3511-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GI-P-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICAN/A4201-09-202302-04-2025 DescargarAvance
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMTICOS 2022N/A4511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Mercadeo y Publicidad

SIGC Mercadeo y Publicidad

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NORMOGRAMA 2024N/A3922-10-202402-04-2025 DescargarAvance
MP-R-011 MATRIZ DE COMUNICACIONESN/A3811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-010 ENCUESTA NIVEL SATISFACCION PROVEEDORN/A3611-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-009 PLAN DE COMUNICACIONESN/A6423-10-202402-04-2025 DescargarAvance
MP-R-008 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COMPRADOR A DOMICILION/A3211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Operacion Juegos

SIGC Operacion Juegos

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OJ-R-024 ACTA DE PESAJE DE BALOTAS184.67 KB516-09-202516-09-2025 DescargarAvance
OJ-R-022 ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARION/A4406-10-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-021 FORMATO VERIFICACION DE DATOSN/A4503-08-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-020 SOLICITUD DE AUMENTO O DISMINUCION CUPO PERSONA JURIDICAN/A4727-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-019 SOLICITUD DE AUMENTO O DISMINUCION CUPO PERSONA NATURALN/A3027-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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