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Mapas y cartas descriptivas de los procesos

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Mapa de Procesos

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BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 48
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  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A3628-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A3412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A3528-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A3212-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A4112-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Control Interno

SIGC Control Interno

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CI-R-013 MATRIZ DE INDICADORES43.64 KB1221-10-202521-10-2025 DescargarAvance
CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO104.33 KB906-10-202506-10-2025 DescargarAvance
CI-R-011 EVALUACION PERFIL AUDITORN/A2315-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-R-014 MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZN/A2115-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-R-012 MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓNN/A2915-09-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Direccionamiento Estrategico

SIGC Direccionamiento Estrategico

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
DI-R-008 SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOSN/A1615-09-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-001 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓNN/A2411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-012 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTALN/A2511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-014 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCDN/A2211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-005-LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS-2024N/A1722-10-202402-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Financiera

SIGC Financiera

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
FIN-C-001-CARACTERIZACION-GESTION-FINANCIERA119.40 KB506-10-202506-10-2025 DescargarAvance
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIASN/A5011-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A5106-09-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A5011-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A4711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Humana

SIGC Gestión Humana

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GH-R-017 FORMATO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE -PEPN/A6007-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-016 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURALN/A5907-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-014 MATRIZ DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURAN/A5611-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-013 EVALUACION DE LA CAPACITACIONN/A5811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-011 PROGRAMACIÓN PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIALN/A2111-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Informática

SIGC Gestión Informática

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GI-MA-001 MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTA EN LINEA1.96 MEGABYTE1421-10-202521-10-2025 DescargarAvance
GI-R-008 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTION INFORMATICA358.69 KB1320-10-202520-10-2025 DescargarAvance
GI-R-006 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO142.43 KB1220-10-202520-10-2025 DescargarAvance
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMATICOS 2022N/A6511-07-202306-10-2025 DescargarAvance
GI-C-001-CARACTERIZACION-DEL-PROCESO-GESTION-INFORMATICA61.02 KB906-10-202506-10-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Mercadeo y Publicidad

SIGC Mercadeo y Publicidad

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MP-R-005 ENCUESTA DE SATISFACCION COMPRADOR DE LOTERIAN/A2012-09-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-006 ENCUESTA DE SATISFACCION VENDEDORN/A2212-09-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-003 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL DISTRIBUIDORN/A1812-09-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A2411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-004 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARION/A1411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Operacion Juegos

SIGC Operacion Juegos

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OJ-C-001-CARACTERIZACION-OPERACION-DE-JUEGOS71.92 KB806-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-001 MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN187.43 KB1306-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-002 MANUAL DISTRIBUIDORN/A2309-10-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-MA-003 MANUAL DE CONTINGENCIA REALIZACIÓN DEL SORTEON/A2527-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A2101-08-202402-04-2025 DescargarAvance
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