- Procedimientos adquisicion de bienes y servicios
Procedimientos adquisicion de bienes y servicios
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
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| BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | N/A | 240 | 12-07-2023 | 21-07-2025 | DescargarAvance |
- Procedimientos control de juegos
Procedimientos control de juegos
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
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| CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES | N/A | 189 | 28-09-2023 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIA | N/A | 203 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME | N/A | 180 | 28-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS | N/A | 194 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGAL | N/A | 197 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- Procedimientos control interno
Procedimientos control interno
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | N/A | 151 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CI-P-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | N/A | 185 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CI-P-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS | N/A | 170 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CI-P-004 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | N/A | 192 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| CI-P-005 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES | N/A | 131 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- Procedimientos direccionamiento estrategico
Procedimientos direccionamiento estrategico
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS | N/A | 217 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| DI-P-002 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBIO | N/A | 159 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| DI-P-003 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA | N/A | 147 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| DI-P-004 REVISION POR LA DIRECCION | N/A | 155 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- Procedimientos financiera
Procedimientos financiera
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-RECAUDO-DE-CARTERA (2) | 208.17 KB | 20 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| FIN-P-002-PROCEDIMIENTO-PAGO-DE-OBLIGACIONES (1) | 154.01 KB | 29 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| FIN-P-003-PROCEDIMIENTO-CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-TRIBUTRARIAS | 150.90 KB | 18 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| FIN-P-004-PROCEDIMIENTO-CONTABILIDAD (1) | 152.64 KB | 19 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| FIN-P-005-PROCEDIMIENTO-DE-PRESUPUESTO (1) | 155.64 KB | 14 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance |
- Procedimientos gestion humana
Procedimientos gestion humana
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-P-001 PROCEDIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN | 224.92 KB | 15 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | DescargarAvance | |||
| GH-P-002 PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS | 224.31 KB | 16 | 18-10-2026 | 18-10-2026 | DescargarAvance | |||
| GH-P-003 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONAL | 131.80 KB | 13 | 18-10-2026 | 18-10-2026 | DescargarAvance | |||
| GH-P-004 PROCEDIMIENTO NÓMINA | 166.54 KB | 19 | 19-10-2026 | 19-10-2026 | DescargarAvance |
- Procedimientos gestion informatica
Procedimientos gestion informatica
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI-P-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICA | N/A | 173 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- Procedimientos mercadeo y publicidad
Procedimientos mercadeo y publicidad
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | N/A | 154 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| MP-P-002 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES | N/A | 133 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- Procedimientos operacion de juegos
Procedimientos operacion de juegos
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
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| OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTAS | N/A | 193 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| OJ-P-002 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEO | N/A | 232 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| OJ-P-003 PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOS (1) | 200.37 KB | 19 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| OJ-P-004 PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES (1) | 168.17 KB | 15 | 17-10-2026 | 17-10-2026 | DescargarAvance | |||
| OJ-P-005 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES | N/A | 162 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |