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Mapa de Procesos

  • Procedimientos adquisicion de bienes y servicios

Procedimientos adquisicion de bienes y servicios

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BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONN/A23312-07-202321-07-2025 DescargarAvance

 

  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

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CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A18028-09-202317-10-2026 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A19512-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A17228-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A17312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A19112-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • Procedimientos control interno

Procedimientos control interno

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CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNON/A14412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGON/A17612-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNASN/A16212-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-004 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAN/A18412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-005 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMESN/A12512-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • Procedimientos direccionamiento estrategico

Procedimientos direccionamiento estrategico

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DI-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DOCUMENTOSN/A18612-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-002 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBION/A15112-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-003 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICAN/A13912-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-004 REVISION POR LA DIRECCIONN/A14512-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos financiera

Procedimientos financiera

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FIN-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-RECAUDO-DE-CARTERA (2)208.17 KB717-10-202617-10-2026 DescargarAvance
FIN-P-002-PROCEDIMIENTO-PAGO-DE-OBLIGACIONES (1)154.01 KB617-10-202617-10-2026 DescargarAvance
FIN-P-003-PROCEDIMIENTO-CUMPLIMIENTO-OBLIGACIONES-TRIBUTRARIAS150.90 KB417-10-202617-10-2026 DescargarAvance
FIN-P-004-PROCEDIMIENTO-CONTABILIDAD (1)152.64 KB517-10-202617-10-2026 DescargarAvance
FIN-P-005-PROCEDIMIENTO-DE-PRESUPUESTO (1)155.64 KB317-10-202617-10-2026 DescargarAvance
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  • Procedimientos gestion humana

Procedimientos gestion humana

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GH-P-001 PROCEDIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN224.92 KB319-10-202619-10-2026 DescargarAvance
GH-P-002 PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS224.31 KB418-10-202618-10-2026 DescargarAvance
GH-P-003 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONAL131.80 KB318-10-202618-10-2026 DescargarAvance
GH-P-004 PROCEDIMIENTO NÓMINA166.54 KB219-10-202619-10-2026 DescargarAvance

  • Procedimientos gestion informatica

Procedimientos gestion informatica

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GI-P-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICAN/A16312-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos mercadeo y publicidad

Procedimientos mercadeo y publicidad

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MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A14812-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-P-002 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONESN/A12612-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos operacion de juegos

Procedimientos operacion de juegos

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OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A18012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-002 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEON/A21512-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-003 PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOS (1)200.37 KB517-10-202617-10-2026 DescargarAvance
OJ-P-004 PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES (1)168.17 KB417-10-202617-10-2026 DescargarAvance
OJ-P-005 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORESN/A15212-07-202302-04-2025 DescargarAvance