PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos direccionamiento estratégico

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P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-012 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBIO 2021-04-30 DescargarVista previa
P-013 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA 2021-04-30 DescargarVista previa
P-014 REVISION POR LA DIRECCION 2021-04-30 DescargarVista previa
R-089 MATRIZ FODA-11-10-21 (1) 2021-10-28 DescargarVista previa
R-101 MATRIZ DE OPORTUNIDADES,ACTUALIZADA 2021 2021-10-28 DescargarVista previa

Procedimientos mercadeo y publicidad

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P-024 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES 2021-04-30 DescargarVista previa
P-015 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos operación de juegos

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P-036 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES 2021-04-30 DescargarVista previa
P-029 PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES 2021-04-30 DescargarVista previa
P-028 PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-027 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEO 2021-04-30 DescargarVista previa
P-026 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTAS 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos control de juegos

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P-037 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIA 2021-04-30 DescargarVista previa
P-023 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 2021-04-30 DescargarVista previa
P-022 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 2021-04-30 DescargarVista previa
P-021 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS SORTEO 2021-04-30 DescargarVista previa
P-020 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGAL.doc 2021-04-30 DescargarVista previa
P-019 PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONCESIONARIOS 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos gestión humana

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P-018 PROCEDIMIENTO NÓMINA 2021-04-30 DescargarVista previa
P-017 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONAL 2021-04-30 DescargarVista previa
P-016 PROCEDIMIENTO BIENESTAR SOCIAL , CAPACITACION Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACION 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos adquisición de bienes y servicios

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P-025 PROCEDIMIENTO CONTRATACION 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos financiera

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P-008 PROCEDIMIENTO PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2021-04-30 DescargarVista previa
P-007 PROCEDIMIENTO CONSTITUCION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR 2021-04-30 DescargarVista previa
P-006 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE PRESUPUESTO 2021-04-30 DescargarVista previa
P-005 PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 2021-04-30 DescargarVista previa
P-004 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIAS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-003 PROCEDIMIENTO PAGO DE CUENTAS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERA 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos gestión informática

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P-011 POLITICA DE CONTRASEÑAS Y USUARIOS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-010 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-009 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICA 2021-04-30 DescargarVista previa

Procedimientos control interno

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R-093 MATRIZ DE INDICADORES LOTERIA 2021 2021-10-28 DescargarVista previa
P-035 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 2021-04-30 DescargarVista previa
P-034 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES 2021-04-30 DescargarVista previa
P-033 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 2021-04-30 DescargarVista previa
P-032 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2021-04-30 DescargarVista previa
P-031 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 2021-04-30 DescargarVista previa
P-030 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021-04-30 DescargarVista previa