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Mapa de Procesos

  • Procedimientos adquisicion de bienes y servicios

Procedimientos adquisicion de bienes y servicios

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BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONN/A21012-07-202321-07-2025 DescargarAvance

 

  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

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CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A15528-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A17912-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A15628-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A16012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A17212-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • Procedimientos control interno

Procedimientos control interno

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CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNON/A13112-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGON/A16212-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNASN/A14912-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-004 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAN/A16412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-005 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMESN/A11312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • Procedimientos direccionamiento estrategico

Procedimientos direccionamiento estrategico

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DI-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DOCUMENTOSN/A16912-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-002 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBION/A13712-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-003 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICAN/A12412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-004 REVISION POR LA DIRECCIONN/A13112-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos financiera

Procedimientos financiera

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FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A16412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A11612-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A14712-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-004 PROCEDIMIENTO CONTABILIDADN/A11012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-005 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTON/A13012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • Procedimientos gestion humana

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GH-P-001 PROCEDIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓNN/A10712-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-P-002 PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOSN/A9712-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-P-003 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONALN/A12412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-P-004 PROCEDIMIENTO NÓMINAN/A16412-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos gestion informatica

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GI-P-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICAN/A14912-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos mercadeo y publicidad

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MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A13012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-P-002 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONESN/A11212-07-202302-04-2025 DescargarAvance

  • Procedimientos operacion de juegos

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OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A16712-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-002 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEON/A18412-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-003 PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOSN/A15012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-004 PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONESN/A17212-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-005 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORESN/A13612-07-202302-04-2025 DescargarAvance

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