3. Estructura orgánica y talento humano

3.3 Procesos y Procedimientos

Procesos estrategicos
Procesos misionales
Procesos de apoyo
Procesos de evaluacion
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P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 539.40 KB DescargarVista previa
P-012 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBIO 308.39 KB DescargarVista previa
P-013 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA 266.12 KB DescargarVista previa
P-014 REVISION POR LA DIRECCION 302.81 KB DescargarVista previa
R-089 MATRIZ FODA 230.45 KB DescargarVista previa
R-101 MATRIZ DE OPORTUNIDADES 211.11 KB DescargarVista previa

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P-015 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 212.17 KB DescargarVista previa
P-024 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SOLICITUDES1 171.57 KB DescargarVista previa

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P-026 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTAS DescargarVista previa
P-027 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEO DescargarVista previa
P-028 PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOS DescargarVista previa
P-029 PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES DescargarVista previa
P-036 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES.doc DescargarVista previa

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P-019 PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONCESIONARIOS 168.48 KB DescargarVista previa
P-020 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGAL 158.94 KB DescargarVista previa
P-021 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS 52.11 KB DescargarVista previa
P-022 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 198.13 KB DescargarVista previa
P-023 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 156.74 KB DescargarVista previa
P-037 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIA 50.32 KB DescargarVista previa

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P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERA DescargarVista previa
P-003 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONES DescargarVista previa
P-004 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIAS DescargarVista previa
P-005 PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD DescargarVista previa
P-006 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DescargarVista previa
P-007 PROCEDIMIENTO CONSTITUCION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR DescargarVista previa
P-008 PROCEDIMIENTO PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DescargarVista previa

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P-009 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICA DescargarVista previa
P-010 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 2022 DescargarVista previa
P-011 POLITICA DE CONTRASEÑAS Y USUARIOS 2022 DescargarVista previa

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P-030 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 295.85 KB DescargarVista previa
P-031 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 415.92 KB DescargarVista previa
P-032 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 253.22 KB DescargarVista previa
P-033 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 248.61 KB DescargarVista previa
P-034 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES 202.32 KB DescargarVista previa
P-035 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 167.98 KB DescargarVista previa