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Mapas y cartas descriptivas de los procesos

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Mapa de Procesos

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BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 39
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  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A3028-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A3012-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A3028-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A2812-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A3512-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Control Interno

SIGC Control Interno

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CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO104.33 KB006-10-202506-10-2025 DescargarAvance
CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNON/A4311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGON/A4718-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNASN/A4918-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-004 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAN/A4708-10-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Direccionamiento Estrategico

SIGC Direccionamiento Estrategico

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DI-C-001-CARACTERIZACION-DIRECCIONAMIENTO-ESTRATEGICO67.10 KB206-10-202506-10-2025 DescargarAvance
DI-MA-001-MANUAL-DEL-SISTEMA-INTEGRADO-DE-GESTION285.07 KB006-10-202506-10-2025 DescargarAvance
DI-MA-002 MANUAL GESTIÓN DOCUMENTALN/A4811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-DE-LA-INFORMACION-DOCUMENTADAN/A7322-10-202402-04-2025 DescargarAvance
DI-P-002 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBION/A4911-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Financiera

SIGC Financiera

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
FIN-C-001-CARACTERIZACION-GESTION-FINANCIERA119.40 KB006-10-202506-10-2025 DescargarAvance
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIASN/A4411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A4506-09-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A4511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A4211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Humana

SIGC Gestión Humana

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GH-R-017 FORMATO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE -PEPN/A5407-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-016 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURALN/A5107-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-015 CONTROL ENTREGA DE INSUMOSN/A4722-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GH-R-014 MATRIZ DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURAN/A4811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-013 EVALUACION DE LA CAPACITACIONN/A4811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Informática

SIGC Gestión Informática

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GI-C-001-CARACTERIZACION-DEL-PROCESO-GESTION-INFORMATICA61.02 KB006-10-202506-10-2025 DescargarAvance
GI-I-001 INSTRUCTIVO PREPARACION DEL SORTEO, TRANSMISION DEVOLUCION Y ENVIO DE ARCHIVOS SUPERSALUDN/A4819-09-202302-04-2025 DescargarAvance
GI-MO-001-MPSI-MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓNN/A5011-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GI-P-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICAN/A5101-09-202302-04-2025 DescargarAvance
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMATICOS 2022N/A5411-07-202306-10-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Mercadeo y Publicidad

SIGC Mercadeo y Publicidad

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MP-R-011 MATRIZ DE COMUNICACIONESN/A4611-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-010 ENCUESTA NIVEL SATISFACCION PROVEEDORN/A4211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-009 PLAN DE COMUNICACIONESN/A7423-10-202402-04-2025 DescargarAvance
MP-R-008 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN COMPRADOR A DOMICILION/A3911-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-007 ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y ELECTROMENORESN/A1011-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Operacion Juegos

SIGC Operacion Juegos

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OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A1401-08-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-014 LISTADO DE VENTAS (SI)N/A527-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-006 ACTA DE RELIZACIÓN DEL SORTEO EXTRA PIJAON/A1321-10-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-001 ACTA DE RESULTADOS DEL SORTEO EXTRA PIJAON/A1921-10-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-R-010 NOVEDADES IMPRESION CUPOS DISTRIBUIDORN/A1627-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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