Mapas y cartas descriptivas de los procesos

Mapa de Procesos
Mapas y cartas descriptivas de los procesos

BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 45
- Procedimientos control de juegos
Procedimientos control de juegos
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES | N/A | 33 | 28-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIA | N/A | 32 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME | N/A | 32 | 28-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS | N/A | 30 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGAL | N/A | 38 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Control Interno
SIGC Control Interno
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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CI-R-013 MATRIZ DE INDICADORES | 43.64 KB | 4 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO | 104.33 KB | 6 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
CI-R-011 EVALUACION PERFIL AUDITOR | N/A | 20 | 15-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
CI-R-014 MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZ | N/A | 16 | 15-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
CI-R-012 MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN | N/A | 27 | 15-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Direccionamiento Estrategico
SIGC Direccionamiento Estrategico
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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DI-R-008 SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS | N/A | 14 | 15-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
DI-R-001 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN | N/A | 22 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
DI-R-012 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL | N/A | 22 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
DI-R-014 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCD | N/A | 19 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
DI-R-005-LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS-2024 | N/A | 14 | 22-10-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Financiera
SIGC Financiera
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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FIN-C-001-CARACTERIZACION-GESTION-FINANCIERA | 119.40 KB | 4 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS | N/A | 47 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERA | N/A | 50 | 06-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONES | N/A | 49 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIAS | N/A | 45 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Gestión Humana
SIGC Gestión Humana
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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GH-R-017 FORMATO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE -PEP | N/A | 58 | 07-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
GH-R-016 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL | N/A | 57 | 07-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
GH-R-014 MATRIZ DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA | N/A | 54 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
GH-R-013 EVALUACION DE LA CAPACITACION | N/A | 56 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
GH-R-011 PROGRAMACIÓN PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIAL | N/A | 18 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Gestión Informática
SIGC Gestión Informática
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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GI-MA-001 MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTA EN LINEA | 1.96 MEGABYTE | 9 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
GI-R-008 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTION INFORMATICA | 358.69 KB | 8 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | DescargarAvance | ||
GI-R-006 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 142.43 KB | 7 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | DescargarAvance | ||
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMATICOS 2022 | N/A | 61 | 11-07-2023 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
GI-C-001-CARACTERIZACION-DEL-PROCESO-GESTION-INFORMATICA | 61.02 KB | 5 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Mercadeo y Publicidad
SIGC Mercadeo y Publicidad
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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MP-R-005 ENCUESTA DE SATISFACCION COMPRADOR DE LOTERIA | N/A | 17 | 12-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
MP-R-006 ENCUESTA DE SATISFACCION VENDEDOR | N/A | 19 | 12-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
MP-R-003 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL DISTRIBUIDOR | N/A | 16 | 12-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | N/A | 21 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
MP-R-004 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARIO | N/A | 11 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- SIGC Operacion Juegos
SIGC Operacion Juegos
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
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OJ-C-001-CARACTERIZACION-OPERACION-DE-JUEGOS | 71.92 KB | 5 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
OJ-MA-001 MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN | 187.43 KB | 9 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
OJ-MA-002 MANUAL DISTRIBUIDOR | N/A | 18 | 09-10-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
OJ-MA-003 MANUAL DE CONTINGENCIA REALIZACIÓN DEL SORTEO | N/A | 22 | 27-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTAS | N/A | 20 | 01-08-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |