APUÉSTELE A SUS SUEÑOS
Instagram Facebook Tiktok
¡COMPRA AQUÍ!

Mapas y cartas descriptivas de los procesos

Mapas y cartas descriptivas de los procesos

Mapa de Procesos

Mapas y cartas descriptivas de los procesos



BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 82
Descargar Avance

  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A6028-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A5312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A5628-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A4912-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A6312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
1 2
  • SIGC Control Interno

SIGC Control Interno

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CI-R-013 MATRIZ DE INDICADORES43.64 KB3821-10-202521-10-2025 DescargarAvance
CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO104.33 KB3606-10-202506-10-2025 DescargarAvance
CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNON/A7211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-005 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMESN/A1511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-006 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALESN/A1711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
1 2 3 … 5
  • SIGC Direccionamiento Estrategico

SIGC Direccionamiento Estrategico

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
DI-P-004 PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCIONN/A2511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-012 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTALN/A4711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-005-LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS-2024N/A3722-10-202402-04-2025 DescargarAvance
DI-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-DE-LA-INFORMACION-DOCUMENTADAN/A8622-10-202402-04-2025 DescargarAvance
DI-R-010 MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDADN/A2708-10-202302-04-2025 DescargarAvance
1 2 3 … 5
  • SIGC Financiera

SIGC Financiera

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
FIN-C-001-CARACTERIZACION-GESTION-FINANCIERA119.40 KB3306-10-202506-10-2025 DescargarAvance
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIASN/A7211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A7506-09-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A8411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A7311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
1 2 3
  • SIGC Gestión Humana

SIGC Gestión Humana

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GH-MA-001 MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCIONN/A2211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-P-002 PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOSN/A1711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-PR-001 PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL Y SEXUALN/A2122-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GH-R-015 CONTROL ENTREGA DE INSUMOSN/A5922-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GH-P-003 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONALN/A2807-12-202302-04-2025 DescargarAvance
1 2 3 … 6
  • SIGC Gestión Informática

SIGC Gestión Informática

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GI-R-008-CRONOGRAMA-DE-ACTIVIDADES-GESTION-INFORMATICA400.53 KB3111-11-202511-11-2025 DescargarAvance
GI-MA-001 MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTA EN LINEA1.96 MEGABYTE3821-10-202521-10-2025 DescargarAvance
GI-R-006 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO142.43 KB3420-10-202520-10-2025 DescargarAvance
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMATICOS 2022N/A8511-07-202306-10-2025 DescargarAvance
GI-C-001-CARACTERIZACION-DEL-PROCESO-GESTION-INFORMATICA61.02 KB3206-10-202506-10-2025 DescargarAvance
1 2 3
  • SIGC Mercadeo y Publicidad

SIGC Mercadeo y Publicidad

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A4811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-004 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARION/A3811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-001 PLANEACION DE EVENTOS Y PROYECTOSN/A2311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-002 FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A2911-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-007 ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y ELECTROMENORESN/A2311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
1 2 3 4
  • SIGC Operacion Juegos

SIGC Operacion Juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
OJ-C-001-CARACTERIZACION-OPERACION-DE-JUEGOS71.92 KB3306-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-001 MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN187.43 KB4006-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-002 MANUAL DISTRIBUIDORN/A4709-10-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-MA-003 MANUAL DE CONTINGENCIA REALIZACIÓN DEL SORTEON/A5327-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A4301-08-202402-04-2025 DescargarAvance
1 2 3 … 7
Devoluciones Lotería
iqnet i
logo_mipg
  • Conmutador: (+57) 6082611023
  • Linea Gratuita Nacional: 01 800 094 2542
  • Centro Comercial la Once – Cra 2 No. 11 – 59 Piso 2 - Ibagué - Tolima
  • Horario de atención: Lunes a jueves de 7 a.m. a 4 p.m. Viernes de 7 a.m. a 3 p.m.
  • notificaciones: [email protected] - [email protected]
  • Denuncia por juego Ilegal: [email protected] - (+57) 3125929517
  • Linea Anticorrupcion: 01 800 094 2542
LT_ESTA_DE_MODA

síguenos en nuestras redes

Instagram Facebook Tiktok

– Mapa del sitio – Rutas de Evacuacion

Todos los derechos reservados Lotería del Tolima EICE © 2025

Scroll al inicio