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Mapas y cartas descriptivas de los procesos

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Mapa de Procesos

Mapas y cartas descriptivas de los procesos



BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 68
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  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A4528-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A4512-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A4428-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A3912-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A5312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Control Interno

SIGC Control Interno

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CI-R-013 MATRIZ DE INDICADORES43.64 KB2921-10-202521-10-2025 DescargarAvance
CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO104.33 KB2706-10-202506-10-2025 DescargarAvance
CI-R-011 EVALUACION PERFIL AUDITORN/A4215-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-R-014 MATRIZ ANALISIS CAUSA RAIZN/A3715-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-R-012 MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓNN/A4615-09-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Direccionamiento Estrategico

SIGC Direccionamiento Estrategico

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
DI-R-008 SOLICITUD DE ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOSN/A3315-09-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-001 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓNN/A4511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-012 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTALN/A3711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-014 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CCDN/A3311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-005-LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS-2024N/A2522-10-202402-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Financiera

SIGC Financiera

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
FIN-C-001-CARACTERIZACION-GESTION-FINANCIERA119.40 KB2606-10-202506-10-2025 DescargarAvance
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIASN/A6511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A6406-09-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A7311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A6411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Humana

SIGC Gestión Humana

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GH-R-017 FORMATO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE -PEPN/A7807-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-016 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURALN/A7507-12-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-014 MATRIZ DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURAN/A7311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-013 EVALUACION DE LA CAPACITACIONN/A6811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-R-011 PROGRAMACIÓN PLAN DE CAPACITACIONES Y BIENESTAR SOCIALN/A2911-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Informática

SIGC Gestión Informática

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GI-R-008-CRONOGRAMA-DE-ACTIVIDADES-GESTION-INFORMATICA400.53 KB2211-11-202511-11-2025 DescargarAvance
GI-MA-001 MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTA EN LINEA1.96 MEGABYTE2921-10-202521-10-2025 DescargarAvance
GI-R-006 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO142.43 KB2620-10-202520-10-2025 DescargarAvance
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMATICOS 2022N/A7511-07-202306-10-2025 DescargarAvance
GI-C-001-CARACTERIZACION-DEL-PROCESO-GESTION-INFORMATICA61.02 KB2406-10-202506-10-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Mercadeo y Publicidad

SIGC Mercadeo y Publicidad

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MP-R-005 ENCUESTA DE SATISFACCION COMPRADOR DE LOTERIAN/A3312-09-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-006 ENCUESTA DE SATISFACCION VENDEDORN/A3612-09-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-003 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE PARA EL DISTRIBUIDORN/A3112-09-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A3911-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-004 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARION/A2711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Operacion Juegos

SIGC Operacion Juegos

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OJ-C-001-CARACTERIZACION-OPERACION-DE-JUEGOS71.92 KB2706-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-001 MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN187.43 KB3106-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-002 MANUAL DISTRIBUIDORN/A4209-10-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-MA-003 MANUAL DE CONTINGENCIA REALIZACIÓN DEL SORTEON/A4827-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A3601-08-202402-04-2025 DescargarAvance
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