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Mapas y cartas descriptivas de los procesos

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Mapa de Procesos

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BS-P-001- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Tamaño del archivo: 0.00 B
Creado: 12-07-2023
Actualizado: 21-07-2025
Golpes: 140
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  • Procedimientos control de juegos

Procedimientos control de juegos

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CJ-P-006 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTESN/A10528-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-005 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIAN/A10312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-004 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMEN/A10028-09-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-003 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOSN/A10112-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CJ-P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGALN/A11312-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Control Interno

SIGC Control Interno

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
CI-R-013 MATRIZ DE INDICADORES43.64 KB9221-10-202521-10-2025 DescargarAvance
CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO104.33 KB9206-10-202506-10-2025 DescargarAvance
CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNON/A10111-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-005 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMESN/A6711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
CI-P-006 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALESN/A3811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Direccionamiento Estrategico

SIGC Direccionamiento Estrategico

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
DI-P-004 PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCIONN/A4711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-012 TABLAS DE RETENCION DOCUMENTALN/A6811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
DI-R-005-LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS-2024N/A8622-10-202402-04-2025 DescargarAvance
DI-P-001-PROCEDIMIENTO-CONTROL-DE-LA-INFORMACION-DOCUMENTADAN/A13022-10-202402-04-2025 DescargarAvance
DI-R-010 MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDADN/A7708-10-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Financiera

SIGC Financiera

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
FIN-C-001-CARACTERIZACION-GESTION-FINANCIERA119.40 KB8106-10-202506-10-2025 DescargarAvance
FIN-I-001 INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION DE TRANSFERENCIASN/A12711-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERAN/A9606-09-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-002 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONESN/A13111-07-202302-04-2025 DescargarAvance
FIN-P-003 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIASN/A9011-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Humana

SIGC Gestión Humana

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GH-MA-001 MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCIONN/A5211-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-P-002 PROCEDIMIENTO PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOSN/A5811-07-202302-04-2025 DescargarAvance
GH-PR-001 PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL Y SEXUALN/A8822-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GH-R-015 CONTROL ENTREGA DE INSUMOSN/A10622-10-202402-04-2025 DescargarAvance
GH-P-003 PROCEDIMIENTO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE PERSONALN/A7607-12-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Gestión Informática

SIGC Gestión Informática

TítuloDescripciónVersiónTamañoGolpesFecha AgregadaFecha modificadaDescargar
GI-R-008-CRONOGRAMA-DE-ACTIVIDADES-GESTION-INFORMATICA 2025331.00 KB1007-05-202607-05-2026 DescargarAvance
GI-MA-001 MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTA EN LINEA1.96 MEGABYTE5621-10-202521-10-2025 DescargarAvance
GI-R-006 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO142.43 KB5120-10-202520-10-2025 DescargarAvance
GI-PL-001 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMATICOS 2022N/A12911-07-202306-10-2025 DescargarAvance
GI-C-001-CARACTERIZACION-DEL-PROCESO-GESTION-INFORMATICA61.02 KB7506-10-202506-10-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Mercadeo y Publicidad

SIGC Mercadeo y Publicidad

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MP-P-001 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A8911-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-004 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CONCESIONARION/A7411-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-001 PLANEACION DE EVENTOS Y PROYECTOSN/A6311-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-002 FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOSN/A7511-07-202302-04-2025 DescargarAvance
MP-R-007 ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO Y ELECTROMENORESN/A6611-07-202302-04-2025 DescargarAvance
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  • SIGC Operacion Juegos

SIGC Operacion Juegos

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OJ-C-001-CARACTERIZACION-OPERACION-DE-JUEGOS71.92 KB8306-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-001 MANUAL DE COMERCIALIZACIÓN187.43 KB9806-10-202506-10-2025 DescargarAvance
OJ-MA-002 MANUAL DISTRIBUIDORN/A10709-10-202402-04-2025 DescargarAvance
OJ-MA-003 MANUAL DE CONTINGENCIA REALIZACIÓN DEL SORTEON/A7327-07-202302-04-2025 DescargarAvance
OJ-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTASN/A10001-08-202402-04-2025 DescargarAvance
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