- SIGC Control Interno
SIGC Control Interno
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-C-001-CARACTERIZACION-CONTROL-INTERNO | 104.33 KB | 5 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| CI-P-001 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | N/A | 45 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| CI-P-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | N/A | 48 | 18-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| CI-P-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS | N/A | 50 | 18-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| CI-P-004 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | N/A | 50 | 08-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
