2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION No.002 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 2.52 MEGABYTE | 61 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance | |||
| ACTA DE REUNION No.001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 456.84 KB | 90 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 164 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance | |||
| ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA | 833.61 KB | 162 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Segundo Semestre | 376.61 KB | 80 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | |||
| Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Primer Semestre | 791.28 KB | 81 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Segundo semestre 2022 | 406.07 KB | 86 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | |||
| Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Primer semestre 2022 | 830.40 KB | 87 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME MATRIZ ITA LOTERIA | N/A | 197 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2023 | 210.77 KB | 103 | 29-09-2025 | 29-09-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2024 | 210.46 KB | 126 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2025 | 217.04 KB | 138 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2021
2025
EVALUACION FURAG LOTERIA 2025
Tamaño del archivo: 3.48 MEGABYTE
Creado: 30-07-2026
Actualizado: 30-07-2026
Golpes: 44
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION FURAG 2024 | 407.23 KB | 106 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION FURAG- 2023 | 1.03 MEGABYTE | 143 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado FURAG 2022 | N/A | 154 | 13-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado FURAG 2021 | N/A | 208 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
- 4.9.2.5.Indicadores
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME INDICADOR FINANCIERA MAYO 2026 | 683.09 KB | 13 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | DescargarAvance | |||
| INFORME INDICADOR FINANCIERA JULIO-AGOSTO 2026 | 820.09 KB | 13 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | DescargarAvance | |||
| INFORME INDICADOR FINANCIERA FEBRERO 2026 | 718.09 KB | 13 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | DescargarAvance | |||
| INFORME INDICADOR FINANCIERA ENERO 2026 | 738.59 KB | 17 | 01-10-2026 | 21-10-2026 | DescargarAvance | |||
| INFORME INDICADOR FINANCIERA ABRIL 2026 | 734.59 KB | 13 | 01-10-2026 | 01-10-2026 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2026
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 182 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1) | N/A | 185 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 209 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 195 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE | N/A | 183 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-067 Informe de Auditoria 2023 | N/A | 169 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Informe de Auditoria 02 2023 | N/A | 156 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 156 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 161 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023 | N/A | 156 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 172 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria 2025 | 5.47 MEGABYTE | 150 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|
- 4.9.2.7.Informe Gestion
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE LOTERIA 2022 | N/A | 206 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe control interno contable 2023 | N/A | 163 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE | 7.62 MEGABYTE | 138 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
2026
2025
2024
2023
2022
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2026 LOTERIA | 1.25 MEGABYTE | 19 | 24-07-2026 | 24-07-2026 | DescargarAvance | |||
| CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD LT 2025 | 232.66 KB | 75 | 31-07-2026 | 31-07-2026 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO A DICIEMBRE 2025 | 546.86 KB | 121 | 20-01-2026 | 20-01-2026 | DescargarAvance | |||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2025 | 545.05 KB | 158 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO-DICIEMBRE 2024 | N/A | 192 | 21-01-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2024 | N/A | 192 | 25-07-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Semestral de Evaluacion del sistema de control interno Segundo Semestre 2023 | N/A | 153 | 30-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JUNIO- DICIEMBRE 2023 | N/A | 187 | 30-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CORTE 30 JUNIO 2023 | N/A | 152 | 20-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2026 LOTERIA | 1.25 MEGABYTE | 19 | 24-07-2026 | 24-07-2026 | DescargarAvance | |||
| CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD LT 2025 | 232.66 KB | 75 | 31-07-2026 | 31-07-2026 | DescargarAvance |
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CON CORTE 30 DE JUNIO 2022 | N/A | 178 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO-LOTERIA | N/A | 156 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Mejoramientos 02 2023 | N/A | 137 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Planes de Mejoramiento | N/A | 140 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 153 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Mejoramiento Auditoria 2025 | 1.12 MEGABYTE | 98 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2026
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE 2025 | 5.97 MEGABYTE | 94 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance | |||
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2025 | 3.76 MEGABYTE | 163 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE-2024 | 4.79 MEGABYTE | 235 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance | |||
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2024 | 3.73 MEGABYTE | 247 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE LT 2023 | N/A | 199 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE LT 2023 | N/A | 184 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 224 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 175 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2026
1-INFORME SEMESTRAL PQRS 2026
Tamaño del archivo: 4.83 MEGABYTE
Creado: 30-07-2026
Actualizado: 30-07-2026
Golpes: 35
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA | N/A | 181 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA 2 SEMESTRE | N/A | 173 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-064 Programa de Auditorias1 | N/A | 131 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Programa de Auditoria 02 2023 | N/A | 128 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 132 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE AUDITORIA | 505.52 KB | 97 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-061 NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA -2022 (2) | N/A | 147 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normograma Loteria 2023 | N/A | 150 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMOGRAMA 2024 | N/A | 248 | 22-10-2024 | 23-07-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMOGRAMA 2025 | 198.67 KB | 188 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
- 4.9.2.16.Informe plan de accion
Archivos
2023
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2026
Archivos
- archivos
archivos
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLITICA EN CONTRA DEL LA-FT-FPADM-LOTERIA DEL TOLIMA | N/A | 119 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Matriz administración de riesgos LA FT FPADM | N/A | 133 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Manual de procedimiento LA FT FPADM loteria del tolima | N/A | 151 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Informe lavado de Activos Segundo Semestre | N/A | 149 | 04-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| 2023 Informe lavado de Activos Primer Semestre | N/A | 144 | 04-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIESGO 1- TRIMESTRE | 1.91 MEGABYTE | 135 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | |||
| AVANCE EN IMPLEMENTACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS | 2.19 MEGABYTE | 129 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Lavado de Activos Primer Semestre 2025 | 432.68 KB | 84 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | |||
| Informe Lavado De Activos Segundo Semestre 2025 | 2.28 MEGABYTE | 71 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance |
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME LAVADO DE ACTIVOS 1 SEMESTRE 2026 | 2.33 MEGABYTE | 33 | 27-07-2026 | 27-07-2026 | DescargarAvance | |||
| INFORME-SEMESTRAL-CONTROL-INTERNO-ENERO-A-JUNIO-2026-LOTERIA | 1.25 MEGABYTE | 12 | 27-07-2026 | 27-07-2026 | DescargarAvance |