Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique

Acta de comités institucional

2022

2023

2024

2025

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION No. 001			N/A	156	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION No. 002			N/A	130	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Acta de Comite No.01	N/A	141	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Comite No. 04	N/A	146	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Comite No. 06	N/A	134	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Comite No 13	N/A	144	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Reunion No 002 2023	N/A	148	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

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2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
SOLICITUD DE ELABORACION	3.68 MEGABYTE	135	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 8	1.20 MEGABYTE	140	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 7	700.73 KB	138	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 6	2.78 MEGABYTE	144	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 5	630.75 KB	138	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

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2025

2025

2025

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA 04 DE COMITE DE CALIDAD MIPG	178.92 KB	115	21-10-2025	21-10-2025	Descargar Avance
ACTA 03 DE COMITE DE CALIDAD MIPG	159.58 KB	108	21-10-2025	21-10-2025	Descargar Avance
ACTA 02 DE COMITE DE CALIDAD MIPG	132.02 KB	111	21-10-2025	21-10-2025	Descargar Avance
ACTA 01 DE COMITE	1.16 MEGABYTE	89	21-10-2025	21-10-2025	Descargar Avance

Acta de comités institucional de control interno

2025

2024

2023

2022

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION No.002 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			2.52 MEGABYTE	56	13-04-2026	13-04-2026	Descargar Avance
ACTA DE REUNION No.001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			456.84 KB	88	02-10-2025	02-10-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO			6.35 MEGABYTE	150	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance
ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA			833.61 KB	156	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Segundo Semestre			376.61 KB	76	06-10-2025	06-10-2025	Descargar Avance
Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Primer Semestre			791.28 KB	77	06-10-2025	06-10-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Segundo semestre 2022			406.07 KB	83	06-10-2025	06-10-2025	Descargar Avance
Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Primer semestre 2022			830.40 KB	82	06-10-2025	06-10-2025	Descargar Avance

Informe matriz ITA

2022

2023

2024

2025

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME MATRIZ ITA LOTERIA			N/A	189	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Matriz ITA 2023			210.77 KB	98	29-09-2025	29-09-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Matriz ITA 2024			210.46 KB	119	06-10-2025	06-10-2025	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Matriz ITA 2025			217.04 KB	131	06-10-2025	06-10-2025	Descargar Avance

Austeridad del gasto

4.8.2 Informe Austeridad del gasto

4.8.2 Informe Austeridad del gasto

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar

Evaluación FURAG

2024

2023

2022

2021

2025

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
EVALUACION FURAG 2024			407.23 KB	100	02-10-2025	02-10-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
EVALUACION FURAG- 2023			1.03 MEGABYTE	136	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Certificado FURAG 2022			N/A	151	13-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2021

2021

2021

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Certificado FURAG 2021			N/A	176	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2025

Indicadores

2026

2025

2024

2023

2022

2026

2026

2026

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME INDICADOR FINANCIERA MAYO 2026	683.09 KB	15	01-10-2026	01-10-2026	Descargar Avance
INFORME INDICADOR FINANCIERA JULIO-AGOSTO 2026	820.09 KB	19	01-10-2026	01-10-2026	Descargar Avance
INFORME INDICADOR FINANCIERA FEBRERO 2026	718.09 KB	17	01-10-2026	01-10-2026	Descargar Avance
INFORME INDICADOR FINANCIERA ABRIL 2026	734.59 KB	18	01-10-2026	01-10-2026	Descargar Avance
INFORME INDICADOR FINANCIERA 2026	738.59 KB	18	01-10-2026	01-10-2026	Descargar Avance

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2025

2025

2025

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Indicadores Mes Junio	128.73 KB	96	30-09-2025	30-09-2025	Descargar Avance
Informe Indicadores Mes Julio	118.39 KB	115	30-09-2025	30-09-2025	Descargar Avance
Informe Indicadores Mes Agosto	132.62 KB	124	30-09-2025	30-09-2025	Descargar Avance
INFORME DE INDICADORES CUARTO TRIMESTRE DE 2025	5.12 MEGABYTE	66	10-04-2026	10-04-2026	Descargar Avance
INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE DE 2025	480.65 KB	161	29-10-2025	10-04-2026	Descargar Avance

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2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INF. INDICADORES ABRIL- 2024	638.66 KB	101	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES FEBRERO 2024	591.14 KB	104	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES MAYO	640.06 KB	142	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES FEBRERO 2024	647.86 KB	120	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES OCTUBRE-2024	609.27 KB	143	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

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2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe de indicadores Primer trimestre	N/A	143	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores Segundo trimestre	N/A	149	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores Tercer trimestre	N/A	164	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores Cuarto trimestre	N/A	147	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores financiera Octubre 2023	N/A	152	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME INDICADORES I TRIMESTRE 2022	N/A	182	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME INDICADORES II TRIMESTRE 2022	N/A	201	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME INDICADORES III TRIMESTRE 2022	N/A	199	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME INDICADORES IV TRIMESTRE 2022	N/A	199	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Informe Auditoria

2022

2023

2024

2025

2022

2022

2022

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
SEGUNDA AUDITORIA	N/A	174	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1)	N/A	178	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA	N/A	202	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA	N/A	189	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE	N/A	177	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

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2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-067 Informe de Auditoria 2023	N/A	160	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de Auditoria 02 2023	N/A	150	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento	N/A	150	23-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento	N/A	157	23-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023	N/A	151	23-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance

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2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA			10.79 MEGABYTE	166	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe de Auditoria 2025			5.47 MEGABYTE	141	03-10-2025	03-10-2025	Descargar Avance

Informe Gestión

4.9.2.7.Informe Gestion

4.9.2.7.Informe Gestion

2024 2022 2023 Informe de Gestión Control Interno 2024 2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar

Informes control interno contables

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE LOTERIA 2022			N/A	191	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe control interno contable 2023			N/A	157	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE			7.62 MEGABYTE	131	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

Informes semestrales

2026

2025

2024

2023

2022

2026

2026

2026

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2026 LOTERIA			1.25 MEGABYTE	17	24-07-2026	24-07-2026	Descargar Avance
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD LT 2025			232.66 KB	68	31-07-2026	31-07-2026	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO A DICIEMBRE 2025			546.86 KB	111	20-01-2026	20-01-2026	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2025			545.05 KB	152	21-07-2025	21-07-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO-DICIEMBRE 2024			N/A	187	21-01-2025	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2024			N/A	188	25-07-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Semestral de Evaluacion del sistema de control interno Segundo Semestre 2023	N/A	149	30-01-2024	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JUNIO- DICIEMBRE 2023	N/A	182	30-01-2024	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CORTE 30 JUNIO 2023	N/A	145	20-09-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2026

2026

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2026 LOTERIA			1.25 MEGABYTE	17	24-07-2026	24-07-2026	Descargar Avance
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD LT 2025			232.66 KB	68	31-07-2026	31-07-2026	Descargar Avance

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CON CORTE 30 DE JUNIO 2022			N/A	173	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Plan anual de auditoria

2025

2024

2023

2022

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PLAN ANUAL DE AUDITORIA			273.29 KB	72	03-10-2025	03-10-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO	6.35 MEGABYTE	138	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA	10.79 MEGABYTE	138	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA	833.61 KB	138	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Cronograma Auditoria Primer semestre 2023.	N/A	133	05-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Cronograma Auditoria Segundo Semestre 2023	N/A	131	05-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Plan Anual de Auditorias Internas Primer Semestre 2023	N/A	129	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Plan anual de Auditorias Internas Segundo Semestre 2023	N/A	145	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA			N/A	195	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA - SEMESTRE 2			N/A	168	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Planes de mejoramiento

2022

2023

2024

2025

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO-LOTERIA			N/A	151	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Planes de Mejoramientos 02 2023			N/A	134	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Planes de Mejoramiento			N/A	135	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA			10.79 MEGABYTE	143	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Planes de Mejoramiento Auditoria 2025			1.12 MEGABYTE	91	22-10-2025	22-10-2025	Descargar Avance

PQR

2025

2024

2023

2022

2026

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE 2025			5.97 MEGABYTE	85	13-04-2026	13-04-2026	Descargar Avance
INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2025			3.76 MEGABYTE	155	22-08-2025	22-08-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INF. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE-2024			4.79 MEGABYTE	228	09-04-2025	22-08-2025	Descargar Avance
INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2024			3.73 MEGABYTE	241	09-04-2025	22-08-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE LT 2023			N/A	193	01-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE LT 2023			N/A	179	01-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE L.T 2022			N/A	211	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE L.T 2022			N/A	167	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2026

Programa de auditoria

2022

2023

2024

2025

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA			N/A	174	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA 2 SEMESTRE			N/A	168	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-064 Programa de Auditorias1			N/A	123	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Programa de Auditoria 02 2023			N/A	120	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO			6.35 MEGABYTE	126	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PROGRAMA DE AUDITORIA			505.52 KB	92	02-10-2025	02-10-2025	Descargar Avance

Software legal

2025

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2023

2022

2021

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025			107.13 KB	78	19-02-2026	19-02-2026	Descargar Avance
CERTIFICACION SOFTWARE LEGAL			211.55 KB	57	18-02-2026	18-02-2026	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024			84.10 KB	55	19-02-2026	19-02-2026	Descargar Avance
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024			N/A	156	27-02-2025	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023			103.61 KB	61	19-02-2026	19-02-2026	Descargar Avance
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023			N/A	153	29-02-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022			N/A	149	28-02-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2021

2021

2021

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL LOTERIA 2021			N/A	174	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Normograma

2022

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2025

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2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-061 NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA -2022 (2)			N/A	139	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Normograma Loteria 2023			N/A	147	05-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
NORMOGRAMA 2024			N/A	239	22-10-2024	23-07-2025	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
NORMOGRAMA 2025			198.67 KB	182	02-10-2025	02-10-2025	Descargar Avance

Informe plan de acción

2022

2024

2025

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
AVANCE 30-06-22-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2022 SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE			N/A	193	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PRIMER SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024			N/A	198	24-02-2025	02-04-2025	Descargar Avance
SEGUNDO SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024			N/A	186	24-02-2025	02-04-2025	Descargar Avance

2025

2025

2025

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2025			279.75 KB	135	19-11-2025	19-11-2025	Descargar Avance

Informe auditoria ICONTEC

2022

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME DE AUDITORIA ICONTEC 2022			N/A	173	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME AUDITORIA INCONTEC			2.81 MEGABYTE	136	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

LA-FT-FPADM

Archivos

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2024

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2026

Archivos

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archivos

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
POLITICA EN CONTRA DEL LA-FT-FPADM-LOTERIA DEL TOLIMA	N/A	116	15-12-2023	02-04-2025	Descargar Avance
Matriz administración de riesgos LA FT FPADM	N/A	126	15-12-2023	02-04-2025	Descargar Avance
Manual de procedimiento LA FT FPADM loteria del tolima	N/A	146	15-12-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
2023 Informe lavado de Activos Segundo Semestre			N/A	139	04-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
2023 Informe lavado de Activos Primer Semestre			N/A	140	04-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

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Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIESGO 1- TRIMESTRE			1.91 MEGABYTE	131	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
AVANCE EN IMPLEMENTACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS			2.19 MEGABYTE	120	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2025

2025

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Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Lavado de Activos Primer Semestre 2025			432.68 KB	82	30-09-2025	30-09-2025	Descargar Avance
Informe Lavado De Activos Segundo Semestre 2025			2.28 MEGABYTE	63	13-04-2026	13-04-2026	Descargar Avance

2026

2026

2026

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME LAVADO DE ACTIVOS 1 SEMESTRE 2026			2.33 MEGABYTE	28	27-07-2026	27-07-2026	Descargar Avance
INFORME-SEMESTRAL-CONTROL-INTERNO-ENERO-A-JUNIO-2026-LOTERIA			1.25 MEGABYTE	6	27-07-2026	27-07-2026	Descargar Avance