2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION No. 001 | N/A | 139 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION No. 002 | N/A | 111 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Comite No.01 | N/A | 123 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Comite No. 04 | N/A | 130 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Comite No. 06 | N/A | 113 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Comite No 13 | N/A | 127 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Reunion No 002 2023 | N/A | 129 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITUD DE ELABORACION | 3.68 MEGABYTE | 122 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 8 | 1.20 MEGABYTE | 126 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 7 | 700.73 KB | 119 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 6 | 2.78 MEGABYTE | 125 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 5 | 630.75 KB | 119 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 04 DE COMITE DE CALIDAD MIPG | 178.92 KB | 95 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA 03 DE COMITE DE CALIDAD MIPG | 159.58 KB | 89 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA 02 DE COMITE DE CALIDAD MIPG | 132.02 KB | 95 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA 01 DE COMITE | 1.16 MEGABYTE | 73 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION No.002 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 2.52 MEGABYTE | 43 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION No.001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 456.84 KB | 72 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 138 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA | 833.61 KB | 142 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Segundo Semestre | 376.61 KB | 61 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Primer Semestre | 791.28 KB | 59 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Segundo semestre 2022 | 406.07 KB | 68 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Primer semestre 2022 | 830.40 KB | 66 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME MATRIZ ITA LOTERIA | N/A | 164 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2023 | 210.77 KB | 78 | 29-09-2025 | 29-09-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2024 | 210.46 KB | 99 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2025 | 217.04 KB | 112 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2026
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE I LOTERIA | N/A | 161 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE II GERENCIA | N/A | 164 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE III GERENCIA | N/A | 169 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE IV GERENCIA | N/A | 162 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Austeridad del Gasto Primero trimestre 2023 | N/A | 116 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Segundo trimestre 2023 | N/A | 149 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Tercer trimestre 2023 | N/A | 131 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Cuarto trimestre 2023 | N/A | 137 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE | 3.99 MEGABYTE | 113 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE | 4.02 MEGABYTE | 139 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE | 4.04 MEGABYTE | 125 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE-2024 | 4.49 MEGABYTE | 125 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre | 4.00 MEGABYTE | 66 | 24-10-2025 | 24-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad Del Gasto Cuarto Trimestre | 4.07 MEGABYTE | 38 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre | 1.02 MEGABYTE | 104 | 30-09-2025 | 24-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad Del Gasto Primer Trimestre | 4.22 MEGABYTE | 68 | 24-10-2025 | 24-10-2025 | DescargarAvance |
2026
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO 1 TRIMESTRE 2026 GERENCIA
Tamaño del archivo: 7.09 MEGABYTE
Creado: 30-07-2026
Actualizado: 30-07-2026
Golpes: 5
- 4 Planeación, presupuesto e informes
4 Planeación, presupuesto e informes
4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión 4.2 Ejecución Presupuestal 4.3.Estados financieros 4.4.Planes de acción 4.8.2 Informe de rendición de cuentas ante la contraloría general 4.8.5.Planes de mejoramiento 4.9.Informes de la oficina de control interno Plan de acción Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO 1 TRIMESTRE 2026 GERENCIA | 7.09 MEGABYTE | 5 | 30-07-2026 | 30-07-2026 | DescargarAvance | ||
| EVALUACION FURAG LOTERIA 2025 | 3.48 MEGABYTE | 9 | 30-07-2026 | 30-07-2026 | DescargarAvance | ||
| 1-INFORME SEMESTRAL PQRS 2026 | 4.83 MEGABYTE | 8 | 30-07-2026 | 30-07-2026 | DescargarAvance |
2024
2023
2022
2021
2025
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION FURAG 2024 | 407.23 KB | 85 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION FURAG- 2023 | 1.03 MEGABYTE | 119 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado FURAG 2022 | N/A | 130 | 13-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado FURAG 2021 | N/A | 156 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2025
EVALUACION FURAG LOTERIA 2025
Tamaño del archivo: 3.48 MEGABYTE
Creado: 30-07-2026
Actualizado: 30-07-2026
Golpes: 9
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Indicadores Mes Junio | 128.73 KB | 81 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Indicadores Mes Julio | 118.39 KB | 91 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Indicadores Mes Agosto | 132.62 KB | 105 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE INDICADORES CUARTO TRIMESTRE DE 2025 | 5.12 MEGABYTE | 46 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE DE 2025 | 480.65 KB | 133 | 29-10-2025 | 10-04-2026 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. INDICADORES ABRIL- 2024 | 638.66 KB | 88 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES FEBRERO 2024 | 591.14 KB | 84 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES MAYO | 640.06 KB | 126 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES FEBRERO 2024 | 647.86 KB | 99 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES OCTUBRE-2024 | 609.27 KB | 125 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de indicadores Primer trimestre | N/A | 126 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Segundo trimestre | N/A | 134 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Tercer trimestre | N/A | 146 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Cuarto trimestre | N/A | 130 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores financiera Octubre 2023 | N/A | 134 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME INDICADORES I TRIMESTRE 2022 | N/A | 157 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES II TRIMESTRE 2022 | N/A | 154 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES III TRIMESTRE 2022 | N/A | 160 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES IV TRIMESTRE 2022 | N/A | 165 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 151 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1) | N/A | 159 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 178 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 163 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE | N/A | 154 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-067 Informe de Auditoria 2023 | N/A | 141 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de Auditoria 02 2023 | N/A | 133 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 133 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 138 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023 | N/A | 132 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 147 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria 2025 | 5.47 MEGABYTE | 113 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTION 2022 | N/A | 210 | 25-08-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Gestion Oficina Control Intern 2023 | N/A | 130 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de informe gestión 2020 -2023 | N/A | 124 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA-2024 | 3.54 MEGABYTE | 140 | 10-04-2025 | 26-08-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE LOTERIA 2022 | N/A | 162 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe control interno contable 2023 | N/A | 140 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE | 7.62 MEGABYTE | 119 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2026
2025
2024
2023
2022
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2026 LOTERIA | 1.25 MEGABYTE | 12 | 24-07-2026 | 24-07-2026 | DescargarAvance | ||
| CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD LT 2025 | 232.66 KB | 9 | 31-07-2026 | 31-07-2026 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO A DICIEMBRE 2025 | 546.86 KB | 91 | 20-01-2026 | 20-01-2026 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2025 | 545.05 KB | 133 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO-DICIEMBRE 2024 | N/A | 170 | 21-01-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2024 | N/A | 166 | 25-07-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Semestral de Evaluacion del sistema de control interno Segundo Semestre 2023 | N/A | 133 | 30-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JUNIO- DICIEMBRE 2023 | N/A | 165 | 30-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CORTE 30 JUNIO 2023 | N/A | 127 | 20-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2026 LOTERIA | 1.25 MEGABYTE | 12 | 24-07-2026 | 24-07-2026 | DescargarAvance | ||
| CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD LT 2025 | 232.66 KB | 9 | 31-07-2026 | 31-07-2026 | DescargarAvance |
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CON CORTE 30 DE JUNIO 2022 | N/A | 152 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA | 273.29 KB | 58 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 122 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 121 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA | 833.61 KB | 117 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronograma Auditoria Primer semestre 2023. | N/A | 115 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Cronograma Auditoria Segundo Semestre 2023 | N/A | 113 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Plan Anual de Auditorias Internas Primer Semestre 2023 | N/A | 114 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Plan anual de Auditorias Internas Segundo Semestre 2023 | N/A | 129 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA | N/A | 172 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA - SEMESTRE 2 | N/A | 149 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO-LOTERIA | N/A | 139 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Mejoramientos 02 2023 | N/A | 116 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Planes de Mejoramiento | N/A | 119 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 127 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Mejoramiento Auditoria 2025 | 1.12 MEGABYTE | 77 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2026
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE 2025 | 5.97 MEGABYTE | 56 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance | ||
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2025 | 3.76 MEGABYTE | 131 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE-2024 | 4.79 MEGABYTE | 199 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2024 | 3.73 MEGABYTE | 212 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE LT 2023 | N/A | 168 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE LT 2023 | N/A | 154 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 160 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 135 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2026
1-INFORME SEMESTRAL PQRS 2026
Tamaño del archivo: 4.83 MEGABYTE
Creado: 30-07-2026
Actualizado: 30-07-2026
Golpes: 8
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA | N/A | 158 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA 2 SEMESTRE | N/A | 148 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-064 Programa de Auditorias1 | N/A | 112 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Programa de Auditoria 02 2023 | N/A | 106 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 112 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE AUDITORIA | 505.52 KB | 73 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2021
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025 | 107.13 KB | 56 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | DescargarAvance | ||
| CERTIFICACION SOFTWARE LEGAL | 211.55 KB | 44 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024 | 84.10 KB | 41 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | DescargarAvance | ||
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024 | N/A | 130 | 27-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023 | 103.61 KB | 46 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | DescargarAvance | ||
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023 | N/A | 134 | 29-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022 | N/A | 132 | 28-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL LOTERIA 2021 | N/A | 151 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-061 NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA -2022 (2) | N/A | 115 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normograma Loteria 2023 | N/A | 127 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMOGRAMA 2024 | N/A | 200 | 22-10-2024 | 23-07-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMOGRAMA 2025 | 198.67 KB | 146 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE 30-06-22-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2022 SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE | N/A | 166 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024 | N/A | 160 | 24-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| SEGUNDO SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024 | N/A | 152 | 24-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2025 | 279.75 KB | 107 | 19-11-2025 | 19-11-2025 | DescargarAvance |
2022
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE AUDITORIA ICONTEC 2022 | N/A | 151 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AUDITORIA INCONTEC | 2.81 MEGABYTE | 121 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
Archivos
2023
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2026
Archivos
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archivos
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLITICA EN CONTRA DEL LA-FT-FPADM-LOTERIA DEL TOLIMA | N/A | 101 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Matriz administración de riesgos LA FT FPADM | N/A | 112 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Manual de procedimiento LA FT FPADM loteria del tolima | N/A | 129 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Informe lavado de Activos Segundo Semestre | N/A | 117 | 04-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| 2023 Informe lavado de Activos Primer Semestre | N/A | 125 | 04-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIESGO 1- TRIMESTRE | 1.91 MEGABYTE | 115 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| AVANCE EN IMPLEMENTACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS | 2.19 MEGABYTE | 109 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Lavado de Activos Primer Semestre 2025 | 432.68 KB | 71 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Lavado De Activos Segundo Semestre 2025 | 2.28 MEGABYTE | 45 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance |
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME LAVADO DE ACTIVOS 1 SEMESTRE 2026 | 2.33 MEGABYTE | 7 | 27-07-2026 | 27-07-2026 | DescargarAvance | ||
| INFORME-SEMESTRAL-CONTROL-INTERNO-ENERO-A-JUNIO-2026-LOTERIA | 1.25 MEGABYTE | 3 | 27-07-2026 | 27-07-2026 | DescargarAvance |
