2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION No. 001 | N/A | 46 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION No. 002 | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta de Comite No.01 | N/A | 50 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Comite No. 04 | N/A | 51 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Comite No. 06 | N/A | 49 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Comite No 13 | N/A | 52 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de Reunion No 002 2023 | N/A | 55 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLICITUD DE ELABORACION | 3.68 MEGABYTE | 57 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 8 | 1.20 MEGABYTE | 54 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 7 | 700.73 KB | 49 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 6 | 2.78 MEGABYTE | 48 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE REUNION 5 | 630.75 KB | 47 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA 04 DE COMITE DE CALIDAD MIPG | 178.92 KB | 10 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA 03 DE COMITE DE CALIDAD MIPG | 159.58 KB | 8 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA 02 DE COMITE DE CALIDAD MIPG | 132.02 KB | 8 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA 01 DE COMITE | 1.16 MEGABYTE | 8 | 21-10-2025 | 21-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION No.001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 456.84 KB | 8 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 62 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA | 833.61 KB | 54 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Segundo Semestre | 376.61 KB | 8 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta Comite Institucional De Coordinacion Del Sistema de Control Interno 2023 Primer Semestre | 791.28 KB | 9 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Segundo semestre 2022 | 406.07 KB | 10 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta Comite De Coordonacion Del Sistema De Control Interno Primer semestre 2022 | 830.40 KB | 10 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME MATRIZ ITA LOTERIA | N/A | 57 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2023 | 210.77 KB | 15 | 29-09-2025 | 29-09-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2024 | 210.46 KB | 10 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Matriz ITA 2025 | 217.04 KB | 11 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE I LOTERIA | N/A | 55 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE II GERENCIA | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE III GERENCIA | N/A | 53 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE IV GERENCIA | N/A | 55 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Austeridad del Gasto Primero trimestre 2023 | N/A | 55 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Segundo trimestre 2023 | N/A | 58 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Tercer trimestre 2023 | N/A | 49 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Cuarto trimestre 2023 | N/A | 51 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE | 3.99 MEGABYTE | 51 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE | 4.02 MEGABYTE | 52 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE | 4.04 MEGABYTE | 50 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE-2024 | 4.49 MEGABYTE | 51 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre | 4.00 MEGABYTE | 7 | 24-10-2025 | 24-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre | 1.02 MEGABYTE | 16 | 30-09-2025 | 24-10-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Austeridad Del Gasto Primer Trimestre | 4.22 MEGABYTE | 8 | 24-10-2025 | 24-10-2025 | DescargarAvance |
2024
2023
2022
2021
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION FURAG 2024 | 407.23 KB | 13 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACION FURAG- 2023 | 1.03 MEGABYTE | 49 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado FURAG 2022 | N/A | 51 | 13-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado FURAG 2021 | N/A | 49 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Indicadores Mes Junio | 128.73 KB | 14 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Indicadores Mes Julio | 118.39 KB | 15 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Indicadores Mes Agosto | 132.62 KB | 17 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025 | 480.65 KB | 9 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 | 5.09 MEGABYTE | 8 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. INDICADORES ABRIL- 2024 | 638.66 KB | 24 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES FEBRERO 2024 | 591.14 KB | 16 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES MAYO | 640.06 KB | 46 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES FEBRERO 2024 | 647.86 KB | 22 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES OCTUBRE-2024 | 609.27 KB | 45 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de indicadores Primer trimestre | N/A | 48 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Segundo trimestre | N/A | 52 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Tercer trimestre | N/A | 51 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Cuarto trimestre | N/A | 46 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores financiera Octubre 2023 | N/A | 48 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME INDICADORES I TRIMESTRE 2022 | N/A | 47 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES II TRIMESTRE 2022 | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES III TRIMESTRE 2022 | N/A | 48 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES IV TRIMESTRE 2022 | N/A | 39 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 49 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1) | N/A | 38 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 51 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 52 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE | N/A | 44 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-067 Informe de Auditoria 2023 | N/A | 50 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de Auditoria 02 2023 | N/A | 43 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 46 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 43 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023 | N/A | 45 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 53 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria 2025 | 5.47 MEGABYTE | 17 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTION 2022 | N/A | 81 | 25-08-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Gestion Oficina Control Intern 2023 | N/A | 43 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Acta de informe gestión 2020 -2023 | N/A | 42 | 03-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA-2024 | 3.54 MEGABYTE | 46 | 10-04-2025 | 26-08-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE LOTERIA 2022 | N/A | 47 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe control interno contable 2023 | N/A | 51 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE | 7.62 MEGABYTE | 52 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2025 | 545.05 KB | 26 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO-DICIEMBRE 2024 | N/A | 55 | 21-01-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2024 | N/A | 54 | 25-07-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Semestral de Evaluacion del sistema de control interno Segundo Semestre 2023 | N/A | 51 | 30-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JUNIO- DICIEMBRE 2023 | N/A | 43 | 30-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CORTE 30 JUNIO 2023 | N/A | 43 | 20-09-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CON CORTE 30 DE JUNIO 2022 | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA | 273.29 KB | 13 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 44 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 45 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA | 833.61 KB | 41 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronograma Auditoria Primer semestre 2023. | N/A | 44 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Cronograma Auditoria Segundo Semestre 2023 | N/A | 38 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Plan Anual de Auditorias Internas Primer Semestre 2023 | N/A | 40 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Plan anual de Auditorias Internas Segundo Semestre 2023 | N/A | 48 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA | N/A | 50 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA - SEMESTRE 2 | N/A | 39 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO-LOTERIA | N/A | 46 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Mejoramientos 02 2023 | N/A | 42 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Planes de Mejoramiento | N/A | 48 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 54 | 10-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Mejoramiento Auditoria 2025 | 1.12 MEGABYTE | 9 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | DescargarAvance |
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2025 | 3.76 MEGABYTE | 26 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE-2024 | 4.79 MEGABYTE | 73 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2024 | 3.73 MEGABYTE | 75 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE LT 2023 | N/A | 56 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE LT 2023 | N/A | 51 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 46 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 46 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA | N/A | 45 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA 2 SEMESTRE | N/A | 46 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-064 Programa de Auditorias1 | N/A | 44 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Programa de Auditoria 02 2023 | N/A | 43 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO | 6.35 MEGABYTE | 49 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE AUDITORIA | 505.52 KB | 15 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2024
2023
2022
2021
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024 | N/A | 57 | 27-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023 | N/A | 48 | 29-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022 | N/A | 50 | 28-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL LOTERIA 2021 | N/A | 48 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-061 NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA -2022 (2) | N/A | 40 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normograma Loteria 2023 | N/A | 48 | 05-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMOGRAMA 2024 | N/A | 63 | 22-10-2024 | 23-07-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMOGRAMA 2025 | 198.67 KB | 12 | 02-10-2025 | 02-10-2025 | DescargarAvance |
2022
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE 30-06-22-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2022 SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE | N/A | 41 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024 | N/A | 53 | 24-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| SEGUNDO SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024 | N/A | 49 | 24-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
2024
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE AUDITORIA ICONTEC 2022 | N/A | 47 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AUDITORIA INCONTEC | 2.81 MEGABYTE | 40 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
Archivos
2023
2024
2025
Archivos
- archivos
archivos
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLITICA EN CONTRA DEL LA-FT-FPADM-LOTERIA DEL TOLIMA | N/A | 51 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Matriz administración de riesgos LA FT FPADM | N/A | 53 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Manual de procedimiento LA FT FPADM loteria del tolima | N/A | 52 | 15-12-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Informe lavado de Activos Segundo Semestre | N/A | 49 | 04-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| 2023 Informe lavado de Activos Primer Semestre | N/A | 50 | 04-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIESGO 1- TRIMESTRE | 1.91 MEGABYTE | 43 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| AVANCE EN IMPLEMENTACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS | 2.19 MEGABYTE | 43 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Lavado de Activos Primer Semestre 2025 | 432.68 KB | 11 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance |
