Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION No. 001			N/A	4	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION No. 002			N/A	6	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Acta de Comite No.01	N/A	6	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Comite No. 04	N/A	7	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Comite No. 06	N/A	5	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Comite No 13	N/A	6	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de Reunion No 002 2023	N/A	7	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

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2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
SOLICITUD DE ELABORACION	3.68 MEGABYTE	4	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 8	1.20 MEGABYTE	6	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 7	700.73 KB	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 6	2.78 MEGABYTE	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE REUNION 5	630.75 KB	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

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Acta de comités institucional de control interno

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO			6.35 MEGABYTE	12	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance
ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA			833.61 KB	7	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance

Informe matriz ITA

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME MATRIZ ITA LOTERIA			N/A	6	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Austeridad del gasto

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE I LOTERIA	N/A	6	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE II GERENCIA	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE III GERENCIA	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO LOTERIA DEL TOLIMA TRIMESTRE IV GERENCIA	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Austeridad del Gasto Primero trimestre 2023	N/A	7	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe Austeridad del Gasto Segundo trimestre 2023	N/A	5	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe Austeridad del Gasto Tercer trimestre 2023	N/A	2	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe Austeridad del Gasto Cuarto trimestre 2023	N/A	5	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INF. AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE	3.99 MEGABYTE	4	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE	4.02 MEGABYTE	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE	4.04 MEGABYTE	7	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE-2024	4.49 MEGABYTE	6	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

Evaluación FURAG

2023

2022

2021

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
EVALUACION FURAG- 2023			1.03 MEGABYTE	7	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Certificado FURAG 2022			N/A	4	13-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2021

2021

2021

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Certificado FURAG 2021			N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Indicadores

2024

2023

2022

2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INF. INDICADORES TERCER TRIMESTRE-2024	4.40 MEGABYTE	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE-2024	5.28 MEGABYTE	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2024	3.57 MEGABYTE	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES OCTUBRE-2024	609.27 KB	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. INDICADORES MAYO	640.06 KB	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

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2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe de indicadores Primer trimestre	N/A	6	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores Segundo trimestre	N/A	6	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores Tercer trimestre	N/A	4	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores Cuarto trimestre	N/A	5	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de indicadores financiera Octubre 2023	N/A	5	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME INDICADORES I TRIMESTRE 2022	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME INDICADORES II TRIMESTRE 2022	N/A	7	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME INDICADORES III TRIMESTRE 2022	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME INDICADORES IV TRIMESTRE 2022	N/A	4	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Informe Auditoria

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
SEGUNDA AUDITORIA	N/A	4	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1)	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA	N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE	N/A	7	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

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2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-067 Informe de Auditoria 2023	N/A	5	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Informe de Auditoria 02 2023	N/A	6	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento	N/A	5	23-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento	N/A	5	23-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023	N/A	3	23-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance

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2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA			10.79 MEGABYTE	12	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

Informe Gestión

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME DE GESTION 2022			N/A	3	25-08-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe de Gestion Oficina Control Intern 2023			N/A	5	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Acta de informe gestiÃƒÂ³n 2020 -2023			N/A	2	03-05-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA-2024			3.54 MEGABYTE	6	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance

Informes control interno contables

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE LOTERIA 2022			N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe control interno contable 2023			N/A	6	03-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE			7.62 MEGABYTE	7	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

Informes semestrales

2024

2023

2022

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JULIO-DICIEMBRE 2024			N/A	8	21-01-2025	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO ENERO A JUNIO 2024			N/A	6	25-07-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Informe Semestral de Evaluacion del sistema de control interno Segundo Semestre 2023	N/A	5	30-01-2024	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO JUNIO- DICIEMBRE 2023	N/A	2	30-01-2024	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CORTE 30 JUNIO 2023	N/A	7	20-09-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO CON CORTE 30 DE JUNIO 2022			N/A	8	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Plan anual de auditoria

2024

2023

2022

2024

2024

2024

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO	6.35 MEGABYTE	6	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA	10.79 MEGABYTE	6	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
ACTA-002- APERTURA-CIERRE AUDITORIA	833.61 KB	7	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Cronograma Auditoria Primer semestre 2023.	N/A	5	05-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Cronograma Auditoria Segundo Semestre 2023	N/A	3	05-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Plan Anual de Auditorias Internas Primer Semestre 2023	N/A	3	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Plan anual de Auditorias Internas Segundo Semestre 2023	N/A	5	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA			N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
PLAN DE AUDITORIAS 2022-LOTERIA - SEMESTRE 2			N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Planes de mejoramiento

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-070 PLAN DE MEJORAMIENTO-LOTERIA			N/A	6	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Planes de Mejoramientos 02 2023			N/A	5	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Planes de Mejoramiento			N/A	5	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA			10.79 MEGABYTE	9	10-04-2025	10-04-2025	Descargar Avance

PQR

2024

2023

2022

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INF. PETICIONES QUEJASS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2024			4.79 MEGABYTE	13	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS JULIO-2024			3.73 MEGABYTE	10	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE LT 2023			N/A	5	01-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE LT 2023			N/A	5	01-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE L.T 2022			N/A	6	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE L.T 2022			N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Programa de auditoria

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA			N/A	4	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance
R-064 PROGRAMA DE AUDITORIAS 2022 -LOTERIA 2 SEMESTRE			N/A	4	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-064 Programa de Auditorias1			N/A	6	07-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
Programa de Auditoria 02 2023			N/A	5	04-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
ACTA DE REUNION -001 COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIONN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO			6.35 MEGABYTE	7	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

Software legal

2024

2023

2022

2021

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024			N/A	6	27-02-2025	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023			N/A	5	29-02-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022			N/A	5	28-02-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2021

2021

2021

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME REPORTE SOFTWARE LEGAL LOTERIA 2021			N/A	5	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

Normograma

2022

2023

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
R-061 NORMOGRAMA DE LA LOTERIA DEL TOLIMA -2022 (2)			N/A	2	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
Normograma Loteria 2023			N/A	7	05-04-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
NORMOGRAMA 2024			N/A	2	22-10-2024	02-04-2025	Descargar Avance

Informe plan de acción

2022

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
AVANCE 30-06-22-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2022 SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE			N/A	2	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
PRIMER SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024			N/A	7	24-02-2025	02-04-2025	Descargar Avance
SEGUNDO SEGUIMIENTO-PLAN ACCION LOTERIA DEL TOLIMA 2024			N/A	7	24-02-2025	02-04-2025	Descargar Avance

Informe auditoria ICONTEC

2022

2024

2022

2022

2022

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME DE AUDITORIA ICONTEC 2022			N/A	8	12-07-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
INFORME AUDITORIA INCONTEC			2.81 MEGABYTE	5	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

LA-FT-FPADM

Archivos

2023

2024

Archivos

4.9.2.18.LA-FT-FPADM

4.9.2.18.LA-FT-FPADM

Título	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
POLITICA EN CONTRA DEL LA-FT-FPADM-LOTERIA DEL TOLIMA	N/A	5	15-12-2023	02-04-2025	Descargar Avance
Matriz administraciÃƒÂ³n de riesgos LA FT FPADM	N/A	4	15-12-2023	02-04-2025	Descargar Avance
Manual de procedimiento LA FT FPADM loteria del tolima	N/A	5	15-12-2023	02-04-2025	Descargar Avance

2023

2023

2023

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
2023 Informe lavado de Activos Segundo Semestre			N/A	5	04-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance
2023 Informe lavado de Activos Primer Semestre			N/A	5	04-03-2024	02-04-2025	Descargar Avance

2024

2024

2024

Título	Descripción	Versión	Tamaño	Golpes	Fecha Agregada	Fecha modificada	Descargar
AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIESGO 1- TRIMESTRE			1.91 MEGABYTE	4	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance
AVANCE EN IMPLEMENTACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS			2.19 MEGABYTE	2	09-04-2025	09-04-2025	Descargar Avance

APUÉSTELE A SUS SUEÑOS

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